令和６年度決算の概要

2025年12月24日

令和６年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳　入


 

◆総額　　80億6,534万円

　（前年度総額　74億3,665万円　　比較　8.5％増額）

◆分担金及び負担金　　50億円

　当組合を構成する５市１町からの分担金で、全体の62.0％を占めています。

◆使用料及び手数料　　13億9,438万円

　事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料（10kgあたり210円）などで、全体の17.3％を占めています。

◆財産収入　　11億8,918万円

　ごみ焼却による発電の電力売払代金などで、全体の14.7％を占めています。

◆組合債　　4,220万円

　第一工場ごみ処理施設に係る放送設備更新工事および照明器具取替工事(LED化)などに対する借入金で、全体の0.5％を占めています。

◆諸収入　　3,888万円

　川口市ごみ処理施設の火災による家庭系ごみ受入れ処理に係る受託収入などで、全体の0.5％を占めています。

◆国庫支出金　　135万円

　第一工場ごみ処理施設プラント更新事業に係る基本設計策定業務委託などに対する循環型社会形成推進交付金などで、全体の0.0％を占めています。

 

このほか繰越金が、3億9,935万円です。

 

科目 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金 5,000,000,000円 5,000,000,000円 5,000,000,000円 0円 0円 0円
2 使用料及び手数料 1,388,300,000円 1,394,377,359円 1,394,377,359円 0円 0円 6,077,359円
3 国庫支出金 1,400,000円 1,356,200円 1,356,200円 0円 0円

△43,800円
4 財産収入 1,185,850,000円 1,189,183,029円 1,189,183,029円 0円 0円 3,333,029円
5 繰越金 399,347,000円 399,347,705円 399,347,705円 0円 0円 705円
6 諸収入 73,700,000円 38,876,379円 38,876,379円 0円 0円 △34,823,621円
7 組合債 42,200,000円 42,200,000円 42,200,000円 0円 0円 0円

 

◆ 歳　出

◆総額　　77億8,823万円

　（前年度総額　70億3,731万円　　比較　10.7％増額）

◆事業費　　43億4,907万円

　ごみ処理施設とし尿処理施設の各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の55.8％を占めています。

◆基金積立金　　16億100万円

　廃棄物処理施設整備基金への積立金で、全体の20.6％を占めています。

　なお、今後予定している第一工場ごみ処理施設プラント更新事業等の資金需要に備えて積み増しを行っていく予定です。

◆公債費　　12億7,372万円

　第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および第二工場ごみ処理施設の建設などに借り入れた組合債の償還金で、全体の16.3％を占めています。

◆総務費　　5億517万円

　広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の6.5％を占めています。

◆建設費　　3,103万円

　第一工場ごみ処理施設プラント更新事業に係る基本設計策定業務委託費などで、全体の0.4％を占めています。

 

このほか議会費が、2,824万円です。

なお、歳入と歳出の差額2億7,711万円は令和７年度（2025年度）に繰り越しました。

 

科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 予算現額と支出済額との比較
1 議会費 32,180,000円 28,246,159円 0円 3,933,841円 3,933,841円
2 総務費 536,060,000円 505,172,329円 0円 30,887,671円 30,887,671円
3 事業費 4,585,693,000円 4,349,066,190円 0円 236,626,810円 236,626,810円
4 建設費 31,400,000円 31,027,700円 0円 372,300円 372,300円
5 公債費 1,274,700,000円 1,273,721,471円 0円 978,529円 978,529円
6 基金積立金 1,601,000,000円 1,601,000,000円 0円 0円 0円
7 予備費 29,764,000円 0円 0円 29,764,000円 29,764,000円

                                                                                                                              　　

 

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