令和5年度決算の概要
2024年12月24日
令和5年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。
決算の歳入・歳出額は次のとおりです。
◆ 歳 入
◆総額 74億3,665万円
(前年度総額 63億9,809万円 比較 16.2%増額)
◆分担金及び負担金 31億6,600万円
当組合を構成する5市1町からの分担金で、全体の42.6%を占めています。
◆財産収入 20億153万円
ごみ焼却による発電の電力売払代金などで、全体の26.9%を占めています。
◆使用料及び手数料 14億1,081万円
事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料(10kgあたり210円)などで、全体の19.0%を占めています。
◆組合債 5億1,680万円
第一工場ごみ処理基幹設備改造工事などに対する借入金で、全体の6.9%を占めています。
◆諸収入 4,074万円
原子力損害弁償金などで、全体の0.5%を占めています。
◆国庫支出金 2,765万円
第一工場ごみ処理施設整備基本設計策定業務委託等に対する循環型社会形成推進交付金などで、全体の0.4%を占めています。
このほか繰越金が、2億7,312万円です。
科目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
1 分担金及び負担金 | 3,166,000,000円 | 3,166,000,000円 | 3,166,000,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 使用料及び手数料 | 1,394,650,000円 | 1,410,813,094円 | 1,410,813,094円 | 0円 | 0円 | 16,163,094円 |
3 国庫支出金 | 27,540,000円 | 27,649,400円 | 27,649,400円 | 0円 | 0円 | 109,400円 |
4 財産収入 | 1,986,650,000円 | 2,001,529,859円 | 2,001,529,859円 | 0円 | 0円 | 14,879,859円 |
5 繰越金 | 273,124,000円 | 273,124,767円 | 273,124,767円 | 0円 | 0円 | 767円 |
6 諸収入 | 37,560,000円 | 40,735,824円 | 40,735,824円 | 0円 | 0円 | 3,175,824円 |
7 組合債 | 516,800,000円 | 516,800,000円 | 516,800,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
◆ 歳 出
◆総額 70億3,731万円
(前年度総額 61億2,496万円 比較 14.9%増額)
◆事業費 49億2,954万円
ごみ処理施設とし尿処理施設の各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の70.1%を占めています。
◆公債費 12億5,388万円
第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および第二工場ごみ処理施設の建設などに借り入れた組合債の償還金で、全体の17.8%を占めています。
◆総務費 4億3,868万円
広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の6.2%を占めています。
◆建設費 4,899万円
第一工場ごみ処理施設プラント更新工事を開始するための基本設計策定業務委託費などで、全体の0.7%を占めています。
このほか議会費、基金積立金があり、合わせて3億6,622万円です。
なお、歳入と歳出の差額3億9,934万円は令和6年度(2024年度)に繰り越しました。
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
1 議会費 | 30,790,000円 | 28,216,372円 | 0円 | 2,573,628円 | 2,573,628円 |
2 総務費 | 464,290,000円 | 438,677,129円 | 0円 | 25,612,871円 | 25,612,871円 |
3 事業費 | 5,234,800,000円 | 4,929,542,375円 | 0円 | 305,257,625円 | 305,257,625円 |
4 建設費 | 49,200,000円 | 48,994,000円 | 0円 | 206,000円 | 206,000円 |
5 公債費 | 1,255,230,000円 | 1,253,875,363円 | 0円 | 1,354,637円 | 1,354,637円 |
6 基金積立金 | 338,000,000円 | 338,000,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
7 予備費 | 30,014,000円 | 0円 | 0円 | 30,014,000円 | 30,014,000円 |