令和5年度決算の概要

2024年12月24日

令和5年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳 入


 

総額 74億3,665万円

 (前年度総額 63億9,809万円  比較 16.2%増額

◆分担金及び負担金   31億6,600万円

 当組合を構成する5市1町からの分担金で、全体の42.6%を占めています。

◆財産収入  20億153万円

 ごみ焼却による発電の電力売払代金などで、全体の26.9%を占めています。

◆使用料及び手数料   14億1,081万円

 事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料(10kgあたり210円)などで、全体の19.0%を占めています。

◆組合債   5億1,680万円

 第一工場ごみ処理基幹設備改造工事などに対する借入金で、全体の6.9%を占めています。

◆諸収入    4,074万円

 原子力損害弁償金などで、全体の0.5%を占めています。

◆国庫支出金  2,765万円

 第一工場ごみ処理施設整備基本設計策定業務委託等に対する循環型社会形成推進交付金などで、全体の0.4%を占めています。

 

このほか繰越金が、2億7,312万円です。

 

科目 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金 3,166,000,000円 3,166,000,000円 3,166,000,000円 0円 0円 0円
2 使用料及び手数料 1,394,650,000円 1,410,813,094円 1,410,813,094円 0円 0円 16,163,094円
3 国庫支出金 27,540,000円 27,649,400円 27,649,400円 0円 0円 109,400円
4 財産収入 1,986,650,000円 2,001,529,859円 2,001,529,859円 0円 0円 14,879,859円
5 繰越金 273,124,000円 273,124,767円 273,124,767円 0円 0円 767円
6 諸収入 37,560,000円 40,735,824円 40,735,824円 0円 0円 3,175,824円
7 組合債 516,800,000円 516,800,000円 516,800,000円 0円 0円 0円

 

◆ 歳 出

◆総額  70億3,731万円

 (前年度総額 61億2,496万円  比較 14.9%増額)

◆事業費  49億2,954万円

 ごみ処理施設とし尿処理施設の各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の70.1%を占めています。

◆公債費  12億5,388万円

 第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および第二工場ごみ処理施設の建設などに借り入れた組合債の償還金で、全体の17.8%を占めています。

◆総務費  4億3,868万円

 広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の6.2%を占めています。

◆建設費  4,899万円

 第一工場ごみ処理施設プラント更新工事を開始するための基本設計策定業務委託費などで、全体の0.7%を占めています。

 

このほか議会費、基金積立金があり、合わせて3億6,622万円です。

なお、歳入と歳出の差額3億9,934万円は令和6年度(2024年度)に繰り越しました。

 

科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 予算現額と支出済額との比較
1 議会費 30,790,000円 28,216,372円 0円 2,573,628円 2,573,628円
2 総務費 464,290,000円 438,677,129円 0円 25,612,871円 25,612,871円
3 事業費 5,234,800,000円 4,929,542,375円 0円 305,257,625円 305,257,625円
4 建設費 49,200,000円 48,994,000円 0円 206,000円 206,000円
5 公債費 1,255,230,000円 1,253,875,363円 0円 1,354,637円 1,354,637円
6 基金積立金 338,000,000円 338,000,000円 0円 0円 0円
7 予備費 30,014,000円 0円 0円 30,014,000円 30,014,000円