令和４年度決算の概要

2023年12月22日

令和４年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳　入

 

◆総額　63億9,809万円

　（前年度総額　58億7,806万円　　比較　8.8％増額）

◆分担金及び負担金　　　29億6,800万円

　当組合を構成する５市１町からの分担金で、全体の46.4％を占めています。

◆使用料及び手数料　　　14億4,145万円

　事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料（10kgあたり210円）で、全体の22.5％を占めています。

◆財産収入　　9億4,051万円

　ごみ焼却による発電の電力売払代金などで、全体の14.7％を占めています。

◆組合債　　　3億3,750万円

　第一工場ごみ処理基幹設備改造工事および止水板設置工事などに対する借入金で、全体の5.3％を占めています。

◆国庫支出金　　4,113万円

　止水板設置工事に対する循環型社会形成推進交付金などで、全体の0.6％を占めています。

◆諸収入　　　　3,722万円

　原子力損害弁償金などで、全体の0.6％を占めています。

 

このほか繰入金、繰越金があり、合わせて6億3,228万円です。

　                                                                                                                          　　

科　目 予 算 現 額 調　定　額 収 入 済 額

不納
欠損

額  

収入
未済

額  

予算現額

と収入済

額との比

較　　　

1 分担

金及び

負担金

 2,968,000,000円 2,968,000,000円 2,968,000,000円 0円 0円 0円

2 使用

料及び

手数料

 1,416,150,000円 1,441,445,019円 1,441,445,019円 0円 0円 25,295,019円

3 国庫

支出金

 41,130,000円 41,134,000円 41,134,000円 0円 0円 4,000円

4 財産

収入

 926,800,000円 940,511,848円 940,511,848円 0円 0円 13,711,848円

5 繰入

金

 400,000,000円 400,000,000円 400,000,000円 0円 0円 0円

6 繰越

金

 232,280,000円 232,280,918円 232,280,918円 0円 0円 918円

7 諸収

入

 36,120,000円 37,216,412円 37,216,412円 0円 0円 1,096,412円

8 組合

債

 337,500,000円 337,500,000円 337,500,000円 0円 0円 0円

歳入

合計

6,357,980,000円

6,398,088,197円

6,398,088,197円

 0円 0円

40,108,197円

 

◆ 歳　出

 

◆総額　　61億2,496万円

　（前年度総額　56億4,578万円　　比較　8.5％増額）

◆事業費　　41億5,711万円

　ごみ処理施設とし尿処理施設の各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の67.9％を占めています。

◆公債費　　12億4,518万円

　第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および第二工場ごみ処理施設の建設などに借り入れた組合債の償還金で、全体の20.3％を占めています。

◆総務費　　4億1,608万円

　広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の6.8％を占めています。

 

このほか議会費、基金積立金があり、合わせて3億659万円です。

なお、歳入と歳出の差額2億7,313万円は令和5年度（2023年度）に繰り越しました。

                                                                                                                              　　

科　目 予　算　現　額 支　出　済　額

翌年度

繰越額

 不　用　額

予算現額と
支出済額との比較
1 議会費 28,270,000円 25,589,451円 0円 2,680,549円 2,680,549円
2 総務費 440,680,000円 416,081,798円 0円 24,598,202円 24,598,202円
3 事業費 4,331,000,000円 4,157,111,590円 0円 173,888,410円 173,888,410円
4 公債費 1,246,240,000円 1,245,180,591円 0円 1,059,409円 1,059,409円

5 基金積

立金

 281,000,000円 281,000,000円 0円 0円 0円
6 予備費 30,790,000円 0円 0円 30,790,000円 30,790,000円
歳出合計 6,357,980,000円 6,124,963,430円 0円

233,016,570円

233,016,570円

 

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