令和３年度決算の概要

2022年12月23日

令和3年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳　入

 

◆総額　58億7,806万円

　（前年度総額　61億807万円　　比較　3.8％減額）

◆分担金及び負担金　　　29億4,400万円

　当組合を構成する５市１町からの分担金で、全体の50.1％を占めています。

◆使用料及び手数料　　　14億1,924万円

　事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料（10kgあたり210円）で、全体の24.1％を占めています。

◆財産収入　　　5億9,160万円

　廃棄物発電の電力売払代金などで、全体の10.1％を占めています。

◆組合債　　　2億6,230万円

　第一工場ごみ処理基幹設備改造工事および最終処分場機器取替工事などに対する借入金で、全体の4.5％を占めています。

◆諸収入　　　6,077万円

　原子力損害弁償金などで、全体の1.0％を占めています。

◆国庫支出金　　35万円

　最終処分場モニタリング事業費補助金です。

 

このほか繰入金、繰越金があり、合わせて5億9,980万円です。

　                                                                                                                          　　

科　目 予 算 現 額 調　定　額 収 入 済 額

不納
欠損

額  

収入
未済

額  

予算現額

と収入済

額との比

較　　　

1 分担

金及び

負担金

 2,944,000,000円 2,944,000,000円 2,944,000,000円 0円 0円 0円

2 使用

料及び

手数料

 1,378,000,000円 1,419,240,480円 1,419,240,480円 0円 0円 41,240,480円

3 国庫

支出金

 420,000円 355,080円 355,080円 0円 0円 △64,920円

4 財産

収入

 587,900,000円 591,603,317円 591,603,317円 0円 0円 3,703,317円

5 繰入

金

 400,000,000円 400,000,000円 400,000,000円 0円 0円 0円

6 繰越

金

 199,796,000円 199,796,572円 199,796,572円 0円 0円 572円

7 諸収

入

 59,580,000円 60,768,657円 60,768,657円 0円 0円 1,188,657円

8 組合

債

 262,300,000円 262,300,000円 262,300,000円 0円 0円 0円

歳入

合計

5,831,996,000円

5,878,064,106円

5,878,064,106円

 0円 0円

46,068,106円

 

◆ 歳　出

 

◆総額　　56億4,578万円

　（前年度総額　59億827万円　　比較　4.4％減額）

◆事業費　　38億8,780万円

　ごみ処理とし尿処理施設の各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の68.8％を占めています。

◆公債費　　12億1,238万円

　第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業及び第二工場ごみ処理施設の建設などに借り入れた組合債の償還金で、全体の21.5％を占めています。

◆総務費　　3億8,442万円

　広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の6.8％を占めています。

 

◆このほか議会費、基金積立金があり、合わせて1億6,118万円です。

◆なお、歳入と歳出の差額2億3,228万円は令和4年度（2022年度）に繰り越しました。

                                                                                                                              　　

科　目 予　算　現　額 支　出　済　額

翌年度

繰越額

 不　用　額

予算現額と
支出済額との比較
1 議会費 28,330,000円 26,177,215円 0円 2,152,785円 2,152,785円
2 総務費 403,000,000円 384,418,600円 0円 18,581,400円 18,581,400円
3 事業費 4,021,070,000円 3,887,802,455円 0円 133,267,545円 133,267,545円
4 公債費 1,213,400,000円 1,212,384,918円 0円 1,015,082円 1,,015,082円

5 基金積

立金

 135,000,000円 135,000,000円 0円 0円 0円
6 予備費 31,196,000円 0円 0円 31,196,000円 31,196,000円
歳出合計 5,831,996,000円 5,645,783,188円 0円

186,212,812円

186,212,812円

 

組合について