令和2年度決算の概要

2021年12月23日

令和2年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳 入

 

総額 61億807万円

 (前年度総額 77億9,315万円  比較 21.6%減額)

◆分担金及び負担金   29億6,400万円

 当組合を構成する5市1町からの分担金で、全体の48.5%を占めています。

◆使用料及び手数料   13億7,090万円

 事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料(10kgあたり210円)で、全体の22.4%を占めています。

◆財産収入   8億1,020万円

 廃棄物発電の電力売払代金などで、全体の13.3%を占めています。

◆組合債   4億3,830万円

 第一工場ごみ処理設備整備工事及び第一工場ごみ処理基幹設備改造工事などに対する借入金で、全体の7.2%を占めています。

◆諸収入   4,503万円

 原子力損害弁償金などで、全体の0.7%を占めています。

◆国庫支出金  35万円

 最終処分場モニタリング事業費補助金です。

 

このほか繰入金、繰越金があり、合わせて4億7,929万円です。

                                                                                                                             

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

不納
欠損

額  

収入
未済

額  

予算現額

と収入済

額との比

較   

1 分担

金及び

負担金

2,964,000,000円 2,964,000,000円 2,964,000,000円 0円 0円 0円

2 使用

料及び

手数料

1,335,000,000円 1,370,900,370円 1,370,900,370円 0円 0円 35,900,370円

3 国庫

支出金

370,000円 345,400円 345,400円 0円 0円 △24,600円

4 財産

収入

799,080,000円 810,198,553円 810,198,553円 0円 0円 11,118,553円

5 繰入

212,000,000円 212,000,000円 212,000,000円 0円 0円 0円

6 繰越

267,291,000円 267,291,768円 267,291,768円 0円 0円 768円

7 諸収

44,550,000円 45,031,786円 45,031,786円 0円 0円 481,786円

8 組合

438,300,000円 438,300,000円 438,300,000円 0円 0円 0円

歳入

合計

6,060,591,000円

6,108,067,877円

6,108,067,877円

0円 0円

47,476,877円

 

◆ 歳 出

 

◆総額  59億827万円

 (前年度総額 75億2,586万円  比較 21.5%減額)

◆事業費  41億4,108万円

 ごみ処理とし尿処理施設の各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の70.1%を占めています。

◆公債費  11億5,242万円

 第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業及び第二工場ごみ処理施設の建設などに借り入れた組合債の償還金で、全体の19.5%を占めています。

◆総務費  4億5,095万円

 広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の7.6%を占めています。

 

◆このほか議会費、基金積立金があり、合わせて1億6,382万円です。

◆なお、歳入と歳出の差額1億9,980万円は令和3年度(2021年度)に繰り越しました。

                                                                                                                                

科 目 予 算 現 額 支 出 済 額

翌年度

繰越額

不 用 額

予算現額と
支出済額
との比較

1 議会費 28,440,000円 25,821,231円 0円 2,618,769円 2,618,769円
2 総務費 481,090,000円 450,953,429円 0円 30,136,571円 30,136,571円
3 事業費 4,229,070,000円 4,141,077,760円 0円 87,992,240円 87,992,240円
4 公債費 1,153,700,000円 1,152,418,885円 0円 1,281,115円 1,281,115円

5 基金積

立金

138,000,000円 138,000,000円 0円 0円 0円
6 予備費 30,291,000円 0円 0円 30,291,000円 30,291,000円
歳出合計 6,060,591,000円 5,908,271,305円 0円

152,319,695円

152,319,695円