令和元年度決算の概要

2020年12月25日

令和元年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳　入

 

◆総額　77億９,315万円

　（前年度総額　72億５,728万円　　比較　7.4％増額）

◆分担金及び負担金　　　29億6,400万円

　当組合を構成する５市１町からの分担金で、全体の38.0％を占めています。

◆使用料及び手数料　　　14億9,516万円

　事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料（10kgあたり210円）で、全体の19.2％を占めています。

◆組合債　　　11億5,770万円

　第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業及び第一工場ごみ処理基幹設備改造工事などに対する借入金で、全体の14.9％を占めています。

◆財産収入　　　8億2,802万円

　ごみを燃料とした発電の電力売払代金などで、全体の10.6％を占めています。

◆国庫支出金　　2億6,317万円

　第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業に対する循環型社会形成推進交付金などで、全体の3.4％を占めています。

◆諸収入　　　4,442万円

　原子力損害弁償金などで、全体の0.6％を占めています。

 

このほか繰入金、繰越金があり、合わせて10億4,068万円です。

　                                                                                                                          　　

科　目 予 算 現 額 調　定　額 収 入 済 額

不納
欠損

額  

収入
未済

額  

予算現額

と収入済

額との比

較　　　

1 分担

金及び

負担金

 2,964,000,000円 2,964,000,000円 2,964,000,000円 0円 0円 0円

2 使用

料及び

手数料

 1,491,000,000円 1,495,163,040円 1,495,163,040円 0円 0円 4,163,040円

3 国庫

支出金

 263,340,000円 263,170,800円 263,170,800円 0円 0円 △169,200円

4 財産

収入

 816,080,000円 828,019,514円 828,019,514円 0円 0円 11,939,514円

5 繰入

金

 868,000,000円 868,000,000円 868,000,000円 0円 0円 0円

6 繰越

金

 172,677,000円 172,677,302円 172,677,302円 0円 0円 302円

7 諸収

入

 43,980,000円 44,417,129円 44,417,129円 0円 0円 437,129円

8 組合

債

 1,158,400,000円 1,157,700,000円 1,157,700,000円 0円 0円 △700,000円

歳入

合計

7,777,477,000円

7,793,147,785円

7,793,147,785円

 0円 0円

15,670,785円

 

◆ 歳　出

 

◆総額　　75億2,586万円

　（前年度総額　70億8,460万円　　比較　6.2％増額）

◆事業費　　58億1,890万円

　ごみ処理とし尿処理施設の各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の77.3％を占めています。

◆公債費　　10億6,375万円

　第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業及び第二工場汚泥再生処理センター等の建設・整備に借り入れた組合債の償還金で、全体の14.1％を占めています。

◆総務費　　6億573万円

　広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の8.1％を占めています。

 

◆このほか議会費、基金積立金があり、合わせて3,748万円です。

◆なお、歳入と歳出の差額2億6,729万円は令和２年度（2020年度）に繰り越しました。

                                                                                                                              　　

科　目 予　算　現　額 支　出　済　額

翌年度

繰越額

 不　用　額

予算現額と
支出済額との比較
1 議会費 29,850,000円 27,481,304円 0円 2,368,696円 2,368,696円
2 総務費 630,580,000円 605,728,199円 0円 24,851,801円 24,851,801円
3 事業費 6,008,870,000円 5,818,901,781円 0円 189,968,219円 189,968,219円
4 公債費 1,066,500,000円 1,063,744,733円 0円 2,755,267円 2,755,267円

5 基金積

立金

 10,000,000円 10,000,000円 0円 0円 0円
6 予備費 31,677,000円 0円 0円 31,677,000円 31,677,000円
歳出合計 7,777,477,000円 7,525,856,017円 0円

251,620,983円

251,620,983円

 

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