平成30年度決算の概要

2019年12月24日

平成30年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳　入

 

◆総額　72億5,728万円

　（前年度総額　81億7,500万円　　比較　11.2％減額）

◆分担金及び負担金　　　29億6,400万円

　当組合を構成する５市１町からの分担金で、全体の40.8％を占めています。

◆使用料及び手数料　　　14億8,216万円

　事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料で、10kgあたり210円を徴収しました。全体の20.4％を占めています。

◆組合債　　　12億800万円

　第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および第一工場ごみ処理基幹設備改造工事などに対する借入金で、全体の16.7％を占めています。

◆財産収入　　　7億2,474万円

　ごみを燃料とした発電の電力売払代金などで、全体の10.0％を占めています。

◆国庫支出金　　2億6,142万円

　第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業に対する循環型社会形成推進交付金などで、全体の3.6％を占めています。

◆諸収入　　　5,248万円

　原子力損害弁償金などで、全体の0.7％を占めています。

 

このほか繰入金、繰越金があり、合わせて5億6,448万円です。

　                                                                                                                          　　

科　目 予 算 現 額 調　定　額 収 入 済 額

不納
欠損

額  

収入
未済

額  

予算現額

と収入済

額との比

較　　　

1 分担

金及び

負担金

 2,964,000,000円 2,964,000,000円 2,964,000,000円 0円 0円 0円

2 使用

料及び

手数料

 1,471,000,000円 1,482,156,690円 1,482,156,690円 0円 0円 11,156,690円

3 国庫

支出金

 261,400,000円 261,421,160円 261,421,160円 0円 0円 21,160円

4 財産

収入

 705,580,000円 724,743,252円 724,743,252円 0円 0円 19,163,252円

5 繰入

金

 342,000,000円 342,000,000円 342,000,000円 0円 0円 0円

6 繰越

金

 222,481,000円 222,481,920円 222,481,920円 0円 0円 920円

7 諸収

入

 50,620,000円 52,476,407円 52,476,407円 0円 0円 1,856,407円

8 組合

債

 1,216,800,000円 1,208,000,000円 1,208,000,000円 0円 0円 △8,800,000円

歳入

合計

 7,233,881,000円 7,257,279,429円 7,257,279,429円 0円 0円 23,398,429円

 

◆ 歳　出

 

◆総額　　70億8,460万円

　（前年度総額　79億5,252万円　　比較　10.9％減額）

◆事業費　　55億87万円

　ごみ処理、し尿処理および発電などの各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の77.6％を占めています。

◆公債費　　9億5,132万円

　第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および第二工場汚泥再生処理センター等の建設・整備に借り入れた組合債の償還金で、全体の13.4％を占めています。

◆総務費　　5億9,308万円

　広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の8.4％を占めています。

 

◆このほか議会費、基金積立金があり、合わせて3,933万円です。

◆なお、歳入と歳出の差額1億7,268万円は令和元年度（2019年度）に繰り越しました。

                                                                                                                              　　

科　目 予　算　現　額 支　出　済　額

翌年度

繰越額

 不　用　額

予算現額と
支出済額との比較
1 議会費 29,570,000円 27,325,681円 0円 2,244,319円 2,244,319円
2 総務費 617,480,000円 593,083,647円 0円 24,396,353円 24,396,353円
3 事業費 5,592,280,000円 5,500,868,314円 0円 91,411,686円 91,411,686円
5 公債費 952,600,000円 951,324,485円 0円 1,275,515円 1,275,515円

6 基金積

立金

 12,000,000円 12,000,000円 0円 0円 0円
7 予備費 29,951,000円 0円 0円 29,951,000円 29,951,000円
歳出合計 7,233,881,000円 7,084,602,127円 0円 149,278,873円 149,278,873円

 

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