平成29年度決算の概要

2018年12月25日

平成29年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳 入

 

総額 81億7,500万円

 (前年度総額 70億2,431万円  比較 16.4%増額)

◆分担金及び負担金   25億円

 当組合を構成する5市1町からの分担金で、全体の30.6%を占めています。

◆組合債   17億780万円

 第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および(仮称)汚泥再生処理センター建設事業に対する借入金で、全体の20.9%を占めています。

◆使用料及び手数料   14億6,410万円

 事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料で、10kgあたり210円を徴収しました。全体の17.9%を占めています。

◆財産収入   7億5,417万円

 ごみを燃料とした発電の電力売払代金などで、全体の9.2%を占めています。

◆国庫支出金  4億3,522万円

 第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および(仮称)汚泥再生処理センター建設事業に対する循環型社会形成推進交付金などで、全体の5.3%を占めています。

◆諸収入   1億1,557万円

 原子力損害弁償金などで、全体の1.4%を占めています。

 

このほか繰越金が11億9,814万円です。

                                                                                                                             (単位:円) 

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

不納
欠損

額  

収入
未済

額  

予算現額

と収入済

額との比

較   

1 分担

金及び

負担金

2,500,000,000

2,500,000,000 2,500,000,000 0 0 0

2 使用

料及び

手数料

1,461,000,000 1,464,096,480 1,464,096,480 0 0 3,096,480

3 国庫

支出金

435,130,000 435,222,840 435,222,840 0 0 92,840

4 財産

収入

723,680,000 754,171,946 754,171,946 0 0 30,491,946

5 繰入

803,000,000 803,000,000 803,000,000 0 0 0

6 繰越

395,142,000 395,142,819 395,142,819 0 0 819

7 諸収

114,290,000 115,570,979 115,570,979 0 0 1,280,979

8 組合

1,707,800,000 1,707,800,000 1,707,800,000 0 0 0

歳入

合計

8,140,042,000 8,175,005,064 8,175,005,064 0 0 34,963,064

 

◆ 歳 出

 

◆総額  79億5,252万円

 (前年度総額 66億2,917万円  比較 20.0%増額)

◆事業費  42億9,357万円

 ごみ処理、し尿処理および発電などの各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の54.0%を占めています。

◆公債費  9億895万円

 ごみ処理施設、汚泥再生処理センターおよび最終処分場の建設・整備に借り入れた組合債の償還金で、全体の11.4%を占めています。

◆建設費  21億1,539万円

 汚泥再生処理センターの建設に係る費用で、全体の26.6%を占めています。

◆総務費  5億9,617万円

 広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の7.5%を占めています。

 

◆このほか議会費、基金積立金があり、合わせて3,844万円です。

◆なお、歳入と歳出の差額2億2,248万円は平成30年度(2018年度)に繰り越しました。

                                                                                                                                (単位:円)

科 目 予 算 現 額 支 出 済 額

翌年度

繰越額

不 用 額

予算現額と
支出済額

との比較

1 議会費 29,430,000 27,438,437 0 1,991,563 1,991,563
2 総務費 609,890,000 596,169,276 0 13,720,724 13,720,724
3 事業費 4,363,200,000 4,293,573,748 0 69,626,252 69,626,252
4 建設費 2,116,600,000 2,115,393,225 0 1,206,775 1,206,775
5 公債費 909,800,000 908,948,458 0 851,542 851,542

6 基金積

立金

11,000,000 11,000,000 0 0 0
7 予備費 100,122,000 0 0 100,122,000 100,122,000
歳出合計 8,140,042,000 7,952,523,144 0 187,518,856 187,518,856