平成28年度決算の概要

2017年12月22日

平成28年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳 入

 

総額 70億2,431万円

 (前年度総額 152億5,817万円  比較 54.0%減額)

◆分担金及び負担金   31億円

 当組合を構成する5市1町からの分担金で、全体の44.1%を占めています。

◆使用料及び手数料   14億5,423万円

 事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料で、10kgあたり210円を徴収しました。全体の20.7%を占めています。

◆財産収入   8億2,022万円

 廃棄物発電の電力売払代金などで、全体の11.7%を占めています。

◆組合債   7億3,340万円

 第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および(仮称)汚泥再生処理センター建設事業に対する借入金で、全体の10.5%を占めています。

◆国庫支出金  3億8,555万円

 第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修事業および(仮称)汚泥再生処理センター建設事業に対する循環型社会形成推進交付金などで、全体の5.5%を占めています。

◆諸収入   2億617万円

 原子力損害弁償金などで、全体の2.9%を占めています。

 

このほか繰越金が3億2,474万円です。

                                                                                                                             (単位:円) 

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

不納
欠損

額  

収入
未済

額  

予算現額

と収入済

額との比

較   

1 分担

金及び

負担金

3,100,000,000

3,100,000,000 3,100,000,000 0 0 0

2 使用

料及び

手数料

1,448,600,000 1,454,225,010 1,454,225,010 0 0 5,625,010

3 国庫

支出金

385,460,000 385,554,760 385,554,760 0 0 94,760

4 財産

収入

784,070,000 820,220,073 820,220,073 0 0 36,150,073

5 繰入

0 0 0 0 0 0

6 繰越

324,739,000 324,739,730 324,739,730 0 0 730

7 諸収

204,140,000 206,172,109 206,172,109 0 0 2,032,109

8 組合

733,400,000 733,400,000 733,400,000 0 0 0

歳入

合計

6,980,409,000 7,024,311,682 7,024,311,682 0 0 43,902,682

 

◆ 歳 出

 

◆総額  66億2,917万円

 (前年度総額 149億3,343万円  比較 55.6%減額)

◆事業費  43億8,269万円

 ごみ処理、し尿処理および発電などの各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の66.1%を占めています。

◆公債費  7億8,302万円

 ごみ処理施設、(仮称)汚泥再生処理センターおよび最終処分場の建設に借り入れた組合債の償還金で、全体の11.8%を占めています。

◆建設費  6億9,088万円

 (仮称)汚泥再生処理センターの建設に係る費用で、全体の10.4%を占めています。

◆総務費  6億3,534万円

 広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の9.6%を占めています。

 

◆このほか議会費、基金積立金があり、合わせて1億3,724万円です。

◆なお、歳入と歳出の差額3億9,514万円は平成29年度に繰り越しました。

                                                                                                                                (単位:円)

科 目 予 算 現 額 支 出 済 額

翌年度

繰越額

不 用 額

予算現額と
支出済額

との比較

1 議会費 29,690,000 27,239,192 0 2,450,808 2,450,808
2 総務費 665,280,000 635,340,759 0 29,939,241 29,939,241
3 事業費 4,557,510,000 4,382,689,532 0 174,820,468 174,820,468
4 建設費 691,100,000 690,884,005 0 215,995 215,995
5 公債費 783,800,000 783,015,375 0 784,625 784,625

6 基金積

立金

110,000,000 110,000,000 0 0 0
7 予備費 143,029,000 0 0 143,029,000 143,029,000
歳出合計 6,980,409,000 6,629,168,863 0 351,240,137 351,240,137