平成27年度決算の概要

2016年12月22日

平成27年度決算が12月組合議会定例会で認定されました。

決算の歳入・歳出額は次のとおりです。

◆ 歳 入

 

総額 152億5817万円

 (前年度総額 131億7660万円  比較 15.8%増額)

◆組合債   51億7560万円

 第一工場ごみ処理施設整備事業、第二工場ごみ処理施設建設事業および第二工場し尿処理施設建設事業などに対する借入金で、全体の33.9%を占めています。

◆分担金及び負担金   35億円

 当組合を構成する5市1町からの分担金で、全体の22.9%を占めています。

◆国庫支出金   27億6559万円

 第二工場ごみ処理施設建設事業および第二工場し尿処理施設建設事業に対する循環型社会形成推進交付金および廃棄物処理施設整備交付金などで、全体の18.1%を占めています。

◆使用料及び手数料   14億5645万円

 事業所や商店からの一般廃棄物を処理する手数料で、10kgあたり210円を徴収しました。全体の9.6%を占めています。

◆財産収入  9億7117万円

 廃棄物発電の電力売払代金などで、全体の6.4%を占めています。

◆諸収入   3億2311万円

 原子力損害弁償金などで、全体の2.1%を占めています。

 

このほか繰越金が10億6625万円です。

                                                                                                                             (単位:円) 

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

不納
欠損

額  

収入
未済

額  

予算現額

と収入済

額との比

較   

1 分担

金及び

負担金

3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 0 0 0

2 使用

料及び

手数料

1,450,000,000 1,456,449,330 1,456,449,330 0 0 6,449,330

3 国庫

支出金

2,765,580,000 2,765,589,520 2,765,589,520 0 0 9,520

4 財産

収入

945,960,000 971,171,168 971,171,168 0 0 25,211,168

5 繰入

0 0 0 0 0 0

6 繰越

1,066,250,000 1,066,250,637 1,066,250,637 0 0 637

7 諸収

321,810,000 323,106,634 323,106,634 0 0 1,296,634

8 組合

5,175,600,000 5,175,600,000 5,175,600,000 0 0 0

歳入

合計

15,225,200,000 15,258,167,289 15,258,167,289 0 0 32,967,289

 

◆ 歳 出

 

◆総額  149億3343万円

 (前年度総額 121億1035万円  比較 23.3%増額)

◆建設費  88億4617万円

 第二工場ごみ処理施設および(仮称)汚泥再生処理センターの建設に係る費用などで、全体の59.2%を占めています。

◆事業費  43億4365万円

 ごみ処理、し尿処理および発電などの各種設備を安全かつ効率的に運転するための維持管理費用などで、全体の29.1%を占めています。

◆総務費  6億9868万円

 広報リユースの発行費、情報化を推進するための庁内LANの運用費、管理棟の維持管理費などで、全体の4.7%を占めています。

◆公債費  6億8918万円

 ごみ処理施設、し尿処理施設および最終処分場の建設に借り入れた組合債の償還金で、全体の4.6%を占めています。

 

◆このほか議会費、基金積立金があり、合わせて3億5575万円です。

◆なお、歳入と歳出の差額3億2474万円は平成28年度に繰り越しました。

                                                                                                                                (単位:円)

科 目 予 算 現 額 支 出 済 額

翌年度

繰越額

不 用 額

予算現額と
支出済額

との比較

1 議会費 27,550,000 25,752,096 0 1,797,904 1,797,904
2 総務費 719,590,000 698,680,893 0 20,909,107 20,909,107
3 事業費 4,486,170,000 4,343,649,573 0 142,520,427 142,520,427
4 建設費 8,871,385,000 8,846,171,775 0 25,213,225 25,213,225
5 公債費 689,800,000 689,173,222 0 626,778 626,778

6 基金積

立金

330,000,000 330,000,000 0 0 0
7 予備費 100,705,000 0 0 100,705,000 100,705,000
歳出合計 15,225,200,000 14,933,427,559 0 291,772,441 291,772,441